购置2025年有线电视器材项目(三次)采购更正公告（第一次）

原公告的获取招标文件结束日期：2025-06-19，更正为：2025-06-25。

原公告的投标文件提交截止时间：2025-07-03 09:30:00，更正为：2025-07-04 09:30:00。

原公告的开标时间：2025-07-03 09:30:00，更正为：2025-07-04 09:30:00。

采购文件

一、第二章 采购需求-采购包1（有线电视光缆）1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

二、第二章 采购需求-采购包2(有线电视光配件)1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

三、第二章 采购需求-采购包3(有线电视铁箱)1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

四、第二章 采购需求-采购包4(有线电视光接收机)1.主要商务要求-付款方式：

原文：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：第1期为(货款)：支付比例100%，合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

五、第二章 采购需求-采购包3（有线电视铁箱）2.技术标准与要求

附表一：有线电视铁箱

A.货物清单序号49-52产品名称：原文“珠江电线”更正为“电线”；序号53产品名称原文“珠江电缆”更正为“电缆”。

六、第五章 合同文本 五、付款方式

原文：1.合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收合格并收到发票后2年内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

更正为：1.合同项目每笔款项以人民币支票方式支付，实际供货数量根据采购人订单结算，货款结算按照实际到货数结算，本着使用多少，结算多少的原则，支付时间和金额如下：每批次货物验收60天内付该批次总价的100%。 开具的有效发票为增值税专用发票。

七、公告附件《单价投标报价表》采购包3（有线电视铁箱）

序号49-52产品名称：原文“珠江电线”更正为“电线”；序号53产品名称：原文“珠江电缆”更正为“电缆”。

八、公告附件《单价投标报价表》采购包1-4分别新增“品牌”一栏，产品报价需填写品牌。